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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000303
Monto de la Factura
₲ 14.146.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
23-03-2012
Fecha Emisión Cheque
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.146.000
IVA
Retención DNCP
₲ 50.411
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO RAMON OJEDA BENITEZ
RUC
1582882-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-47536
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.450.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.367.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232065
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimieto de Instalaciones Electricas
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas