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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003008
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
18-07-2012
Fecha Emisión Cheque
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.946.545
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-49657
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.946.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236790
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - SUMI
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas