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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000372
Nro. de Timbrado
13721989
Monto de la Factura
₲ 122.825.000
Nro. de Orden de Pago
9394
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.007.467
IVA
₲ 11.165.909
Retención DNCP
₲ 433.237
Retención IVA
₲ 3.349.773
Retención Renta
₲ 3.349.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.684.750
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191634
Monto Contrato
₲ 122.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.007.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTINGENCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)