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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003981
Nro. de Timbrado
13661378
Monto de la Factura
₲ 1.810.400.000
Nro. de Orden de Pago
5320
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.265.135
IVA
₲ 164.581.818
Retención DNCP
₲ 6.385.775
Retención IVA
₲ 49.374.545
Retención Renta
₲ 49.374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190270
Monto Contrato
₲ 1.810.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.810.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.705.265.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TERAPIA PARA COBERTURA DE CONTINGENCIA COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)