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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034965
Nro. de Timbrado
14757362
Monto de la Factura
₲ 6.363.581.600
Nro. de Orden de Pago
13004
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.919.282
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.573.122
Retención IVA
₲ 9.090.831
Retención Renta
₲ 189.998.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196941
Monto Contrato
₲ 34.332.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.332.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.729.032.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS GENERADORAS DE ALTO FLUJO - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)