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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033072
Nro. de Timbrado
14034292
Monto de la Factura
₲ 1.656.000.000
Nro. de Orden de Pago
11750
Fecha de Orden de Pago
22-01-2021
Fecha Emisión Cheque
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.831.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.841.164
Retención IVA
₲ 45.163.636
Retención Renta
₲ 45.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196941
Monto Contrato
₲ 34.332.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.332.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.729.032.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS GENERADORAS DE ALTO FLUJO - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)