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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039557
Nro. de Timbrado
13899622
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
5365
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190269
Monto Contrato
₲ 1.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.290.440.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TERAPIA PARA COBERTURA DE CONTINGENCIA COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)