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Datos del Pago
Nro. de Factura
4836-4837-4838
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO FABIAN FISCHER PUNDYK
RUC
805054-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CE-30096-19-171147
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365114
Nombre de la Licitación
Reparacion de Camión Ford con provisión de repuestos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta