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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004860
Monto de la Factura
₲ 867.829.755
Nro. de Orden de Pago
15899
Fecha de Orden de Pago
20-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.737.125
IVA
Retención DNCP
₲ 3.092.630
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL DE VENTAS MULTIMEDIOS S.A
RUC
80037722-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-26001-11-42775
Monto Contrato
₲ 928.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.829.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.737.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (AUSPICIO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco