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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-228
Monto de la Factura
₲ 451.642.336
Nro. de Orden de Pago
29128
Fecha de Orden de Pago
16-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000.000
IVA
₲ 41.058.394
Retención DNCP
₲ 1.642.336
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-26003-14-87998
Monto Contrato
₲ 1.507.194.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.510.684.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.490.313.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrio de 750 y 450 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa