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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-295
Monto de la Factura
₲ 104.476.608
Nro. de Orden de Pago
29566
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.096.693
IVA
₲ 9.497.873
Retención DNCP
₲ 379.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-26003-14-87998
Monto Contrato
₲ 1.507.194.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.510.684.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.490.313.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrio de 750 y 450 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa