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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010009
Nro. de Timbrado
14339296
Monto de la Factura
₲ 733.333.333
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.746.666
IVA
₲ 66.666.667
Retención DNCP
₲ 2.586.667
Retención IVA
₲ 20.000.000
Retención Renta
₲ 20.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-23015-20-195020
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.599.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377022
Nombre de la Licitación
GARANTIA LIMITADA LOCAL DE LAS UNIDADES DE ESCANERS MOVILES DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas