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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009650
Nro. de Timbrado
14339296
Monto de la Factura
₲ 3.300.000.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360.000
IVA
₲ 300.000.000
Retención DNCP
₲ 11.640.000
Retención IVA
₲ 90.000.000
Retención Renta
₲ 90.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-23015-20-195020
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.599.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377022
Nombre de la Licitación
GARANTIA LIMITADA LOCAL DE LAS UNIDADES DE ESCANERS MOVILES DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas