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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-759994
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
1991
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.480.262
IVA
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-25922
Monto Contrato
₲ 268.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.678.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.840.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218935
Nombre de la Licitación
PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac