- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 33.550.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
28-02-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.430.440
IVA
Retención DNCP
₲ 119.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.A.
RUC
80049725-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-44576
Monto Contrato
₲ 33.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.430.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218999
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS TELEINDICADORES DE VUELO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac