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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045531
Monto de la Factura
₲ 138.291.300
Nro. de Orden de Pago
1911
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.798.480
IVA
Retención DNCP
₲ 492.820
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-31215
Monto Contrato
₲ 138.291.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.291.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.798.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218965
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS DE LA MARCA HYSTER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac