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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-5206
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
2329
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.587.171
IVA
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-30538
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.412.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.297.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218955
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac