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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059555
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
02-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.131
IVA
Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-36213
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.318.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.768.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218942
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac