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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Nro. de Timbrado
14373578
Monto de la Factura
₲ 2.919.927.175
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
25-12-2020
Fecha Emisión Cheque
25-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.604.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.535.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-22008-20-193667
Monto Contrato
₲ 2.919.927.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.222.787.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.214.320.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones