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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000616
Monto de la Factura
₲ 1.359.360.000
Nro. de Orden de Pago
2000006417
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.418.257
IVA
₲ 123.578.182
Retención DNCP
₲ 4.794.833
Retención IVA
₲ 37.073.455
Retención Renta
₲ 37.073.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
212/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-163786
Monto Contrato
₲ 1.699.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.439.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350015
Nombre de la Licitación
CVE N° 02-18 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips