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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 5.635.504.153
Nro. de Orden de Pago
2000004014
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.332.139.214
IVA
₲ 115.010.289
Retención DNCP
₲ 30.790.554
Retención IVA
₲ 34.503.087
Retención Renta
₲ 238.071.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERIKA FERNANDEZ DE FLEITAS
RUC
687215-8
Número de Contrato
437-18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-167276
Monto Contrato
₲ 8.050.720.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.635.504.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.332.139.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352676
Nombre de la Licitación
CVE N° 08-18 ADQUISICION DE INMUEBLE DETERMINADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA - DPTO. DE ALTO PARANA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips