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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005597
Monto de la Factura
₲ 13.310.000
Nro. de Orden de Pago
2000020985
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.531.183
IVA
₲ 1.210.000
Retención DNCP
₲ 46.948
Retención IVA
₲ 363.000
Retención Renta
₲ 363.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
538-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228212
Monto Contrato
₲ 174.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.822.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.665.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips