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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 20.064.000
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.945
IVA
₲ 1.824.000
Retención DNCP
₲ 70.771
Retención IVA
₲ 547.200
Retención Renta
₲ 547.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 60.192
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
345-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-232405
Monto Contrato
₲ 200.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.119.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.288.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429952
Nombre de la Licitación
CVE SBE 08-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA EL IPS SOLPED N° 1140000240
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips