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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011587
Monto de la Factura
₲ 388.549.980
Nro. de Orden de Pago
1500000863
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.462.053
IVA
₲ 18.502.380
Retención DNCP
₲ 1.435.785
Retención IVA
₲ 5.550.714
Retención Renta
₲ 11.101.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
322/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228315
Monto Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.969.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips