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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040528
Monto de la Factura
₲ 155.235.840
Nro. de Orden de Pago
1500000980
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.009.242
IVA
₲ 7.392.183
Retención DNCP
₲ 573.633
Retención IVA
₲ 2.217.655
Retención Renta
₲ 4.435.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
326/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228318
Monto Contrato
₲ 1.189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.527.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips