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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000206
Monto de la Factura
₲ 2.527.216.320
Nro. de Orden de Pago
2555
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.587.782
IVA
₲ 30.099.341
Retención DNCP
₲ 1.504.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CE-22009-21-202116
Monto Contrato
₲ 5.054.432.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.628.746.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.616.797.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399243
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari