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Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
6300
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRANDA ALCARAZ, ANTONIO NICOLAS
RUC
3970473
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CE-22009-14-97646
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.586.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280116
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari