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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1592
Monto de la Factura
₲ 2.379.195
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.262.572
IVA
₲ 216.290
Retención DNCP
₲ 8.478
Retención IVA
₲ 64.887
Retención Renta
₲ 43.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CE-27004-13-76192
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.505.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.813.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254454
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero