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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2311
Monto de la Factura
₲ 8.334.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.925.483
IVA
₲ 757.636
Retención DNCP
₲ 29.699
Retención IVA
₲ 227.291
Retención Renta
₲ 151.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CE-27004-13-76192
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.505.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.813.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254454
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero