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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0311624
Monto de la Factura
₲ 2.637.408.000
Nro. de Orden de Pago
80068
Fecha de Orden de Pago
09-04-2020
Fecha Emisión Cheque
09-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.704.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL DISTRIBUIDOR S.R.L.
RUC
80055774-3
Número de Contrato
19/20
Código de Contratación (CC)
CE-30151-20-187937
Monto Contrato
₲ 2.637.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.704.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Kits Alimenticios para familias de escasos recursos Covid-19
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este