- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
947
Monto de la Factura
₲ 14.085.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.394.579
IVA
Retención DNCP
₲ 50.194
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAT S.R.L.
RUC
80026612-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-16637
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.444.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.394.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187313
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Impresoras marca Lexmark
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas