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Datos del Pago
Nro. de Factura
12043
Monto de la Factura
₲ 33.290.000
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.658.184
IVA
Retención DNCP
₲ 118.634
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
44/2010
Código de Contratación (CC)
CE-23019-10-2191
Monto Contrato
₲ 291.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.090.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.828.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CON PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas