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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.366
IVA
₲ 260.182
Retención DNCP
₲ 33.997
Retención IVA
Retención Renta
₲ 173.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-13001-15-109205
Monto Contrato
₲ 9.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.279.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.072.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291207
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu