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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5741
Nro. de Timbrado
12226161
Monto de la Factura
₲ 305.000.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.049.454
IVA
₲ 27.727.273
Retención DNCP
₲ 1.086.909
Retención IVA
₲ 8.318.182
Retención Renta
₲ 5.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/EJ Nº 862/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-145906
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.049.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar