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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015234
Nro. de Timbrado
13279803
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. de Orden de Pago
1500002095
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.925
IVA
₲ 468.182
Retención DNCP
₲ 18.165
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 140.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 958/17
Código de Contratación (CC)
CE-25006-17-152459
Monto Contrato
₲ 471.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.444.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar