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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000717
Monto de la Factura
₲ 39.050.000
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.135.840
IVA
₲ 3.550.000
Retención DNCP
₲ 139.160
Retención IVA
₲ 1.065.000
Retención Renta
₲ 710.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CE-25005-14-87342
Monto Contrato
₲ 39.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.135.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272164
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac