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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003443
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 712.583.424
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.099.121
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.487.564
Retención IVA
₲ 19.434.093
Retención Renta
₲ 25.912.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.028.631
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25007-24-239480
Monto Contrato
₲ 6.237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.923.202.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.479.328.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441889
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete por Vía Terrestre de materia prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc