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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 31.350.000
Nro. de Orden de Pago
36787
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.501.775
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.580
Retención IVA
₲ 855.000
Retención Renta
₲ 855.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40001-20-193919
Monto Contrato
₲ 91.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.269.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.964.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387339
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MODEMS ADSL2+ Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco