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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-3226
Nro. de Timbrado
11663192
Monto de la Factura
₲ 107.242.983
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.986.127
IVA
₲ 9.749.362
Retención DNCP
₲ 382.175
Retención IVA
₲ 2.924.809
Retención Renta
₲ 1.949.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
POLIZA DE SEGURO
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134244
Monto Contrato
₲ 1.954.918.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.523.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.478.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321221
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar