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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-30037/3046
Nro. de Timbrado
11922958
Monto de la Factura
₲ 53.478.235
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
10-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.856.829
IVA
₲ 4.861.658
Retención DNCP
₲ 190.577
Retención IVA
₲ 1.458.498
Retención Renta
₲ 972.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
POLIZA DE SEGURO
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-134245
Monto Contrato
₲ 53.478.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.478.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.856.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321221
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar