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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-6371
Nro. de Timbrado
12406501
Monto de la Factura
₲ 10.368.600
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.350
IVA
₲ 942.600
Retención DNCP
₲ 36.950
Retención IVA
₲ 282.780
Retención Renta
₲ 188.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 362/16
Código de Contratación (CC)
CE-25006-16-133681
Monto Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.846.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.272.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319042
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar