- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038746
Monto de la Factura
₲ 52.290.000
Nro. de Orden de Pago
2000004559
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.253.377
IVA
₲ 4.753.636
Retención DNCP
₲ 184.441
Retención IVA
₲ 1.426.091
Retención Renta
₲ 1.426.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
354-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168331
Monto Contrato
₲ 112.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.276.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.138.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips