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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032821
Monto de la Factura
₲ 3.496.800
Nro. de Orden de Pago
2000015124
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.732
IVA
₲ 317.891
Retención DNCP
₲ 12.334
Retención IVA
₲ 95.367
Retención Renta
₲ 95.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
004/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168592
Monto Contrato
₲ 1.786.274.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.441.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.587.563.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353955
Nombre de la Licitación
CVE 11-18 CONTRATACION DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips