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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022723
Monto de la Factura
₲ 53.456.400
Nro. de Orden de Pago
2000008029
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.352.041
IVA
₲ 4.859.673
Retención DNCP
₲ 188.555
Retención IVA
₲ 1.457.902
Retención Renta
₲ 1.457.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
004/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168592
Monto Contrato
₲ 1.786.274.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.441.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.587.563.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353955
Nombre de la Licitación
CVE 11-18 CONTRATACION DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MEDIX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips