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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 548.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000005412
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.816.656
IVA
₲ 49.880.000
Retención DNCP
₲ 1.935.344
Retención IVA
₲ 14.964.000
Retención Renta
₲ 14.964.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
241/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168329
Monto Contrato
₲ 3.465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.465.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.248.900.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips