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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 57.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000004577
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.043.077
IVA
₲ 5.215.909
Retención DNCP
₲ 202.377
Retención IVA
₲ 1.564.773
Retención Renta
₲ 1.564.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
247-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168319
Monto Contrato
₲ 321.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.750.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.704.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips