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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 2.062.500
Nro. de Orden de Pago
2000004305
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.725
IVA
₲ 187.500
Retención DNCP
₲ 7.275
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 56.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
246-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168321
Monto Contrato
₲ 554.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.843.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips