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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043065
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000004319
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.920.128
IVA
₲ 1.440.000
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
248/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168316
Monto Contrato
₲ 884.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.884.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips