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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006277
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000004564
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.215.316
IVA
₲ 1.854.546
Retención DNCP
₲ 71.956
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 556.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
243-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168327
Monto Contrato
₲ 261.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.031.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips