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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0002237
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
45/2011
Código de Contratación (CC)
CE-21001-11-34380
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215741
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay